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 通知公告

皖西卫生职业学院2016年部门决算情况

时间: 2017-08-25  作者:  来源:   责任编辑:fangyan   点击:   审核人:



一、部门主要职能

以全日制普通高等教育为主,培养适应地方经济和社会发展的医学高等专业人才和卫生专业技术人员,开展卫生类科学研究、学术交流、专业培养和继续教育等社会服务。建立多层次的办学模式。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,皖西卫生职业学院2016年度部门决算只包括本学院一个部门决算。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

皖西卫生职业学院

三、皖西卫生职业学院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表




公开01表

编制单位:皖西卫生职业学院



金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

6818.99

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入

2217.39

三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出

6337.47

六、其他收入

58.87

六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

9095.25

本年支出合计

6337.47

用事业基金弥补收支差额

275.18

结余分配

1198.53

年初结转和结余

941.97

年末结转和结余

2776.4





总计

10312.4

总计

10312.4







收入决算表

公开02表

编制单位:皖西卫生职业学院





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

9095.25

6818.99


2217.39



58.87

205

教育支出

9095.25

6818.99


2217.39



58.87

20502

普通教育

756.67



756.67




2050205

高等教育

756.67



756.67




20503

职业教育

8338.58

6818.99


1460.73



58.87

2050305

高等职业教育

8222.45

6761.72


1460.73




2050399

其他职业教育支出

116.13

57.26





58.87

支出决算表









公开03表

编制单位:皖西卫生职业学院







金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

6337.47

4961.58

1375.89




205

教育支出

6337.47

4961.58

1375.89




20502

普通教育

756.67


756.67




2050205

高等教育

756.67


756.67




20503

职业教育

5580.8

4961.58

619.22




2050305

高等职业教育

5580.8

4961.58

619.22















财政拨款收入支出决算总表




公开04表

编制单位:皖西卫生职业学院



金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

6818.99

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出

4042.58



六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

6818.99

本年支出合计

4042.58

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

2776.4

一般公共预算财政拨款




政府性基金预算财政拨款




合计

6818.99

合计

6818.99






一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表


编制单位:皖西卫生职业学院













金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余




合计




6818.99

5204.17

1614.82

4042.58

3550.45

492.13

2776.4

1653.72

1122.68



205

教育支出




6818.99

5204.17

1614.82

4042.58

3550.45

492.13

2776.4

1653.72

1122.68



20503

职业教育




6818.99

5204.17

1614.82

4042.58

3550.45

492.13

2776.4

1653.72

1122.68



2050305

高等职业教育




6761.72

5146.91

1614.82

4042.58

3550.45

492.13

2719.14

1596.46

1122.68



2050399

其他职业教育支出




57.26

57.26





57.26

57.26
































一般公共预算财政拨款基本支出决算表








财决公开06表


部门:

皖西卫生职业学院






金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1392.77

302

商品和服务支出

1151.53

310

其他资本性支出

110.64


30101

基本工资

555.58

30201

办公费

249.69

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

364.42

30202

印刷费

63.56

31002

办公设备购置

65.76


30103

奖金

30.1

30203

咨询费


31003

专用设备购置

10


30104

其他社会保障缴费

127.36

30204

手续费


31005

基础设施建设



30106

伙食补助费

1.32

30205

水费

42.79

31006

大型修缮



30107

绩效工资

295.53

30206

电费

86.01

31007

信息网络及软件购置更新



30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30207

邮电费

33.21

31008

物资储备



30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿



30199

其他工资福利支出

18.46

30209

物业管理费

161.22

31010

安置补助



303

对个人和家庭的补助

894.5

30211

差旅费

35.27

31011

地上附着物和青苗补偿



30301

离休费

9.97

30212

因公出国(境)费用

1.21

31012

拆迁补偿



30302

退休费

378.45

30213

维修(护)费

84.62

31013

公务用车购置



30303

退职(役)费


30214

租赁费

3.27

31019

其他交通工具购置



30304

抚恤金

7.45

30215

会议费


31020

产权参股



30305

生活补助

4.08

30216

培训费

13.41

31099

其他资本性支出

34.88


30306

救济费


30217

公务接待费

19.44

304

对企事业单位的补贴



30307

医疗费

1.18

30218

专用材料费

19.31

30401

企业政策性补贴



30308

助学金

190.95

30224

被装购置费


30402

事业单位补贴



30309

奖励金

60.8

30225

专用燃料费


30403

财政贴息



30310

生产补贴


30226

劳务费

94.39

30499

其他对企事业单位的补贴



30311

住房公积金

219.35

30227

委托业务费

37

307

债务利息支出

1.02


30312

提租补贴


30228

工会经费

55.34

30701

国内债务付息

1.02


30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息



30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

21.53

399

其他支出



30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

2.11

39906

赠与



30399

其他对个人和家庭的补助支出

22.28

30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出

128.15





人员经费合计

2287.27

公用经费合计

1263.18



















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

编制单位:皖西卫生职业学院







金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计























































2016年皖西卫生职业学院没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

四、皖西卫生职业学院2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计10312.4万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计10312.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加385.1万元、3180.2万元,各增长3.88%、44.59%,收入增加主要原因:一是用事业基金弥补收支差额增加275.18万元;二是年初结转结余增加941.97万元。支出增加主要因为:一是结余分配转让事业基金增加1198.53万元;二是年末结转结余项目结转结余增加1122.38万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计9095.25万元,其中:财政拨款收入6818.99万元,占74.97%;事业收入2217.39万元,占24.38%;经营收入0万元,占0%;其他收入58.87万元,占0.65%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6337.47万元,其中:基本支出4961.58万元,占78%;项目支出1375.89万元,占22%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计6818.99万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计6818.99万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加591.99万元、591.99万元,增长9.51%,主要原因:一是教职工人数有所增加导致收入支出相应增加;二是学生人数有所增加导致收入支出相应增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入6818.99万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加591.99万元,增长9.51%。主主要原因:一是教职工人数有所增加导致一般公共财政拨款收入相应增加;二是学生人数有所增加导致一般公共财政拨款收入相应增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出4042.58万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少1376.52万元,降低25%。主要原因:一是2015年政府化解债务资金纳入一般财政拨款支出;二是2016年无债务支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为 5432.9万元,支出决算为4042.58万元,完成年初预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因是有部分支出实际已经发生,但年终未及时支付。其中基本支出3550.45万元,占87.83%;项目支出492.13万元,占12.17%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3550.45万元,其中人员经费2287.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1263.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

皖西卫生职业学院2016年度没有政府性基金收入和支出。

(一)政府采购情况。

2016年度皖西卫生职业学院政府采购支出总额76万元,其中:政府采购货物支出76万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,皖西卫生职业学院共有车辆5辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2016年,皖西卫生职业学院按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金806万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金806万元。评价结果显示,项目实施后所产生的直接效益,与预期目标的直接效益相比成效明显,设备的采购直接为学生提供了更好的实习、实验条件,提高了学生的动手能力,极大的激发了学生的学习兴趣,使他们能够进一步掌握临床最前沿的知识,从而促进本区域医药卫生类行业的发展。在此基础上,由于设备的投入,使学院的实训条件得到了更好的改善,也使学院在全省及全国的技能大赛上获得了更多的荣誉。

皖西卫生职业学院2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

34.21

42.18

因公出国(境)费

1.21

1.21

公务接待费

21

19.44

公务用车购置及运行费

12

21.53

其中:公务用车运行维护费

12

21.53

公务用车购置



二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

皖西卫生职业学院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为42.18万元,完成年初预算的123%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为1.21万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为19.44万元,完成年初预算的93%。公务用车购置及运行费支出决算为21.53万元,完成年初预算的179%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.21万元,与2015年度决算相比持平,2016年皖西卫生职业学院因公出国(境)团组1次,出国(境)2人次。因公出国(境)费支出决算为1.21万元,完成年初预算的100%。经费使用严格按照相关规定执行,主要是用于学院老师境外学习交流培训支出。

(二)公务接待费支出19.44万元, 与2015年度决算相比持平。公务接待费支出决算为19.44万元,预算数为21万元,完成年初预算的93%。2016年我单位公务接待费用略有结余主要是因为我院严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《市直机关公务接待管理办法》等相关规定的要求。2016年皖西卫生职业学院国内公务接待共189批次(其中外事接待0批次),1901人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出,经费使用严格贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出21.53万元,与2015年度决算相比持平。2016年我单位公务用车购置及运行费支出决算为21.53万元,预算数为12万元,完成年初预算的179%。决算数超过预算数9.53万元,主要因为学院招生、学生实习、学生慰问、学生参加省内外各项比赛等方面的公务用车支出。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。2016年,皖西卫生职业学院开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

联系方式:皖西卫生职业学院 3380800


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